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呼倫貝爾市文學藝術界聯合會2017年度決算公開報告

                  目錄

    第一部分 部門基本情況

     一、部門職能

    二、機構設置及單位構成情況

     第二部分 2017年度部門決算情況說明

    一、關于2017年度預算執行情況分析

     二、關于2017年度決算情況說明

    (一)關于收支情況總體說明

    (二)關于2017年度收入決算情況說明

    (三)關于2017年度支出決算情況說明

     (四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    (五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    (七)關于2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

     2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

     三、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    (二)政府采購支出情況

    (三)國有資產占用情況

    (四)預算績效管理工作開展情況

    第三部分 名詞解釋

    第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

     第五部分 部門決算公開表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

     三、支出決算表

     四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表


    第一部分 部門基本情況

    一、部門職能

    市文聯主要職責:

    1.貫徹執行黨和國家的文藝方針、政策、法律法規;制定文藝創作規劃和繁榮文藝事業的措施;協調有關部門做好繁榮文藝的工作;

    2.負責組織聯絡各協會會員;負責協調、指導各協會的工作;對各協會的工作進行統籌安排和歸口管理;發展各協會專業協會會員,向自治區各文藝專業協會推薦新會員;

     3.維護文學藝術家和全體會員的合法權益,團結全市各民族文學藝術創作者;

    4.溝通黨政、社會各界與文學藝術家的民主協商和聯系渠道,研究分析文藝隊伍的思想動態、創作趨向,為市委、市政府制定有關文藝政策、決策提供建議;

     5.組織、協調所屬協會會員開展各種形式的文藝創作和研究活動;組織、開展同各省市及國際間的文化交流活動;開展優秀文藝作品的專題評論、評獎等活動,促進全市文藝隊伍整體創作水平的提高;

    6.挖掘整理少數民族民間文化遺產;促進各民族之間的文化交流;編輯管理全市文藝檔案;總結文藝創作經驗;宣傳我市文藝創作成果;

    7.管理監督《駿馬》和《呼倫貝爾》(蒙文)文學期刊的編輯出版;

    8.負責呼倫貝爾市文學藝術界聯合會代表大會的籌備和會務工作;

     9.指導全市基層文聯業務工作,培訓各類專業人員;

    10.完成市委、市政府以及自治區文聯交辦的其他工作。

    所屬單位職責任務:

    1.《駿馬》文學編輯部負責《駿馬》文學期刊的編輯、出版、發行、宣傳等工作。

    2.《呼倫貝爾》蒙文文學編輯部負責《呼倫貝爾》蒙文文學期刊的編輯、出版、發行、宣傳等工作。

    二、機構設置及單位構成情況

     1.文聯機關參照公務員管理11名,實有人員8名;機關工勤2名,實有人員2名,其中合同制1名。參公退休人員6名;事業離休人員1名;事業退休人員11名。

    2.《駿馬》文學編輯部事業編制4名,實有人員4名,其中合同制1名。

    3.《呼倫貝爾》蒙文文學編輯部事業編制4名,實有人員4名;事業退休人員2名。

    第二部分 2017年度部門決算情況說明

    一、關于2017年度預算執行情況分析

    2017年度市文聯部門年初預算收入合計為493.11萬元,決算收入合計為544.52萬元,增加51.41萬元,增長10.43%。主要原因是受市委宣傳部委托代管“五彩呼倫貝爾兒童合唱團”經費。

    二、關于2017年度決算情況說明

    (一)關于收支情況總體說明

    本部門2017年度收入總計640.80萬元,其中:本年收入合計565.93萬元,年初結轉和結余74.87萬元;支出總計640.80萬元,其中:年末結轉和結余81.35萬元。與2016年度相比,收入總計增加101.71萬元,增長18.90%;支出總計增加101.71萬元,增長18.90%。主要原因:一是受市委宣傳部委托代管“五彩呼倫貝爾兒童合唱團”;二是開展業務活動多于上年。

    (二)關于2017年度收入決算情況說明

    本部門2017年度收入合計565.93萬元,其中:財政撥款收入544.52萬元,占96.20%;其他收入21.41萬元,占3.80%。

    (三)關于2017年度支出決算情況說明

    本部門2017年度支出合計559.44萬元,其中:基本支出375.88萬元,占67.20%;項目支出183.56萬元,占32.80%。

    (四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    本部門2017年度財政撥款收入總計619.39萬元,其中:年初結轉和結余74.87萬元;支出總計619.39萬元,其中:年末結轉和結余80.01萬元。與2016年度相比,收入增加80.37萬元,增長14.90%;支出增加80.37萬元,增長14.90%。主要原因:一是受市委宣傳部委托代管“五彩呼倫貝爾兒童合唱團”;二是開展業務活動多于上年。

    (五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出合計539.38萬元,其中:基本支出375.88萬元,占69.70%;項目支出163.50萬元,占30.30%。

    (六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出375.88萬元,其中:人員經費363.84萬元,主要包括:基本工資81.83萬元、津貼補貼93.39萬元、獎金4.11萬元、其他社會保障繳費4.14萬元、離休費21.97萬元、退休費111.66萬元、撫恤金5.97萬元、醫療費21.2萬元、住房公積金19.56萬元,較上年減少12.31萬元,主要原因是:離休人員減少1人,離休費減少;公用經費12.04萬元,主要包括:辦公費1.20萬元、手續費0.03萬元、電費0.15萬元、取暖費1.3萬元、差旅費2.64萬元、公務接待費0.05萬元、勞務費3.35萬元、工會經費0.05萬元、公務用車運行維護費1.65萬元、其他商品和服務支出0.89萬元,較上年減少9.35萬元,主要原因是:一是壓縮公用經費支出;二是公務交通補貼填報口徑變化。

    (七)關于2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    本部門2017年度財政撥款“三公”經費預算為5.50萬元,支出決算為6.76萬元,完成預算的122.90%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為5.43萬元,完成預算的132.40%;公務接待費支出決算為1.33萬元,完成預算的95.00%。2017年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:公務用車運行維護費支出中包括專項經費中列支的公務用車運行維護費1.78萬元。

     2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    本部門2017年度財政撥款“三公”經費支出6.76萬元,公務用車購置及運行維護費支出5.43萬元,占80.30%;公務接待費支出1.33萬元,占19.70%。具體情況如下:

    因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。本部門2017年度無因公出國(境)情況。

    公務用車購置及運行維護費支出5.43萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,本部門2017年度無公務用車購置情況。公務用車運行維護費支出5.43萬元,用于公務用車的運行和日常維護,車均運維費5.40萬元,較上年增加1.35萬元,主要原因是其中包括專項經費中列支的公務用車運行維護費1.78萬元,扣除專項經費中列支的公務用車運行維護費,支出為3.65萬元,較上年減少0.43萬元。財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。

    公務接待費支出1.33萬元。其中:國內公務接待費1.33萬元,接待20批次,共接待110人次。主要用于一是與上級主管部門交流工作;二是部門間的業務往來接待。

    三、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    本部門2017年度機關運行經費支出12.05萬元,比2016年減少9.34萬元,降低43.70%。主要原因是:一是壓縮運行經費支出;二是公務交通補貼填報口徑變化。

    (二)政府采購支出情況

    本部門2017年度財政性資金政府采購支出總額6.37萬元,其中:政府采購貨物支出6.37萬元,比2016年增加6.37萬元,主要原因是:辦公設備購置。

    (三)國有資產占用情況

    截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛,比2016年無變化。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況

    我部門因無預算績效管理額度的以上項目,未開展預算績效管理工作。

    第三部分 名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

    (三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

    (四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

    (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (七)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    (十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    (十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

    (十二)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

    第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

     本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

     聯系人:姜潤生 聯系電話:0470-8101995

     附件:2017年度部門決算公開表     點擊下載

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