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呼倫貝爾市文學藝術界聯合會2017年部門預算公開情況說明

 

 

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    根據《呼倫貝爾市人民政府辦公廳關于印發〈呼倫貝爾市本級預決算公開方案〉的通知》(呼政辦發[2016]54號)、《呼倫貝爾市財政局轉發內蒙古自治區財政廳〈地方預決算公開操作規程〉的通知》(呼財預〔2016〕1255號)文件要求,現將經市三屆人大五次會議審議批準的呼倫貝爾市文學藝術界聯合會2017年部門預算情況說明如下:

    一、呼倫貝爾市文聯部門主要工作職能

    (一)市文聯本級職能

    1.貫徹執行黨和國家的文藝方針、政策、法律法規;制定文藝創作規劃和繁榮文藝事業的措施;協調有關部門做好繁榮文藝的工作。

    2.負責組織聯絡各協會會員;負責協調、指導各專業協會的工作;對各專業協會的工作進行統籌安排和歸口管理;發展各協會專業協會會員,向自治區各文藝專業協會推薦新會員。

    3.維護文學藝術家和全體會員的合法權益,團結全市各民族文學藝術創作者。

    4.溝通黨政、社會各界與文學藝術家的民主協商和聯系渠道,研究分析文藝隊伍的思想動態、創作趨向,為市委、市政府制定有關文藝政策、決策提供建議。

    5.組織、協調所屬協會會員開展各種形式的文藝創作和研究活動;組織、開展同各省市及國際間的文化交流活動;開展優秀文藝作品的專題評論、評獎等活動,促進全市文藝隊伍整體創作水平的提高。

    6.挖掘整理少數民族民間文化遺產;促進各民族之間的文化交流;編輯管理全市文藝檔案;總結文藝創作經驗;宣傳我市文藝創作成果。

    7.管理監督《駿馬》和《呼倫貝爾》(蒙文)文學期刊的編輯出版。

    8.負責呼倫貝爾市文學藝術界聯合會代表大會的籌備和會務工作。

    9.指導全市基層文聯業務工作,培訓各類專業人員。

    10.完成市委、市政府以及自治區文聯交辦的其他工作。

    (二)所屬事業單位職責任務

    《駿馬》文學編輯部負責《駿馬》文學期刊的編輯、出版、發行、宣傳等工作。

    《呼倫貝爾》蒙文文學編輯部負責《呼倫貝爾》蒙文文學期刊的編輯、出版、發行、宣傳等工作。

    二、部門和單位構成

    2017年呼倫貝爾市文聯部門預算編制單位3個, 分別是呼倫貝爾市文學藝術界聯合會本級、《駿馬》文學編輯部、《呼倫貝爾》蒙文文學編輯部,較上年增加(或減少)0個。

    編制數21名,在職職工21人,其中參照公務員管理11人、機關工勤2人、事業8人;離退休職工18人,遺屬0人。

    三、2017年度收入支出預算安排情況

    (一)2017年呼倫貝爾市文聯部門預算收入為567.98萬元,其中:公共財政撥款預算493.11萬元、政府性基金預算0萬元、事業收入0萬元、納入專戶管理的教育收費收入0萬元、公共財政撥款(補助)結轉安排0萬元、預算單位結轉結余安排74.87萬元。

    (二)2017年呼倫貝爾市文聯部門年度預算支出567.98萬元。其中:公共財政撥款預算支出493.11萬元、政府性基金預算支出0萬元、事業收入預算支出0萬元、納入專戶管理的教育收費收入預算支出0萬元、公共財政撥款(補助)結轉安排支出0萬元、預算單位結轉結余安排支出74.87萬元。

    (三)機關運行經費安排情況:

    1、2017年部門預算支出按支出類別分類情況:

    ⑴基本支出433.11萬元,其中人員支出231.82萬元、基本公用支出26.49萬元、對個人和家庭的補助支出174.8萬元。

    ⑵項目支出134.87萬元:其中專項性公用支出40萬元、專項業務費74.87萬元、專項資金20萬元。

    ⑶經營支出0萬元。

    2、2017年部門預算支出按功能分類情況:

    一般公共服務支出334.13萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出30萬元、社會保障和就業支出158.05萬元、醫療衛生和計劃生育管理事務23.37萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出22.43萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元。

    3、2017年部門預算支出按照經濟支出分類情況:

    工資福利支出267.38萬元、商品和服務支出125.8萬元、對個人和家庭的補助174.8萬元、對企事業單位的補助0萬元、債務利息支出0萬元、基本建設支出0萬元、其他資本性支出0萬元、其他支出0萬元。

    (四)2017年部門預算收入、支出567.98萬元,比上年增加119.6萬元,增長26.67%,主要原因:

    1、調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離退休人員基本離退休費;

    2、上年度結轉結余74.87萬元。

    四、“三公”經費預算情況

    2017年“三公”經費預算5.5萬元,較上年減少(或增加)0萬元,減少(或增長)0%,其中:

    (一)因公出國(境)費0元,較上年減少(或增加)0萬元,減少(或增加)0%。

    (二)公務接待費1.4萬元,較上年減少(或增加)0萬元,減少(或增長)0%。

    (三)公務用車購置及運行經費4.1萬元,較上年增長0%。其中:

    ⑴公務用車購置經費0萬元,較上年減少(或增加)0萬元,減少(或增加)0%,主原因為我單位無購車需求;

    ⑵公務用車運行維護費4.1萬元,較上年減少(或增加)0萬元,減少(或增長)0%。

    五、政府采購情況

    2017年政府采購預算2.29萬元,較上年減少(或增加)0萬元,減少(或增長)0%。

    六、政府購買服務情況

    2017年政府購買服務預算0萬元,較上年減少(或增加)0萬元,減少(或增長)0%。

    七、國有資產增減變化情況

    1、2017年資產情況:

    一般公務用車1輛(其中機要通信應急用車1輛、調研用車0輛、離退休干部用車0輛),一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,較上年變化增加(或減減少)0輛,增加(或減減少)原因:我單位公務用車無變化。

    2、2017年房屋建筑物情況:

    房屋建筑面積676平方米,其中辦公用房470平方米、業務用房142平方米、其他用房64平方米,較上年增加(或減減少)0平方米。增加(或減減少)原因:我單位房屋建筑面積無變化。

    八、政府性基金預算財政撥款支出情況

    我單位2017年無政府性基金支出預算。

    九、名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。

    (二)基本支出:指各單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。

    (三)項目支出:指各單位為完成特定的工作任務,在基本支出之外發生的專項性支出。

    (四)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,經及上述人員繳納的各項社會保險費等。

    (五)商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    (六)對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    (七)對企事業單位的補貼:反映政府對各類企業、事業單位及民間非營利組織的補貼。

    (八)債務利息支出:反映政府和單位的債務利息支出。

    (九)基本建設支出:反映各級發展與改革部門集中安排的一般公共預算(不包括政府性基金以及各類拼盤自籌資金等)用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕所發生的支出。

    (十)其他資本性支出:反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

    (十一)“三公”經費:指因公出國(境)經費、公務接待費、公務用車購置及運行經費和公務接待費。其中:公務用車購置及運行經費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指部門按規定開支的各類公務接待支出。

       附件:2017年度部門預算公開表 點擊下載