根據《呼倫貝爾市人民政府辦公廳關于印發＜呼倫貝爾市本級預決算公開工作方案＞的通知》（呼政辦發【2016】54號）要求，現將本單位2015年度部門決算公開情況說明如下：

    一、本部門基本情況

    （一）單位主要職責

    1.市文聯本級職能

    （1）貫徹執行黨和國家的文藝方針、政策、法律法規；制定文藝創作規劃和繁榮文藝事業的措施；協調有關部門做好繁榮文藝的工作。

    （2）負責組織聯絡各協會會員；負責協調、指導各專業協會的工作；對各專業協會的工作進行統籌安排和歸口管理；發展各協會專業協會會員，向自治區各文藝專業協會推薦新會員。

    （3）維護文學藝術家和全體會員的合法權益，團結全市各民族文學藝術創作者。

    （4）溝通黨政、社會各界與文學藝術家的民主協商和聯系渠道，研究分析文藝隊伍的思想動態、創作趨向，為市委、市政府制定有關文藝政策、決策提供建議。

    （5）組織、協調所屬協會會員開展各種形式的文藝創作和研究活動；組織、開展同各省市及國際間的文化交流活動；開展優秀文藝作品的專題評論、評獎等活動，促進全市文藝隊伍整體創作水平的提高。

    （6）挖掘整理少數民族民間文化遺產，促進各民族之間的文化交流，編輯管理全市文藝檔案，總結文藝創作經驗；宣傳我市文藝創作成果。

    （7）管理監督《駿馬》和《呼倫貝爾》（蒙文）文學期刊的編輯出版。

    （8）負責呼倫貝爾市文學藝術界聯合會代表大會的籌備和會務工作。

    （9）指導全市基層文聯業務工作，培訓各類專業人員。

    （10）完成市委、市政府以及自治區文聯交辦的其他工作。

    2.所屬事業單位職責任務

    《駿馬》文學編輯部負責《駿馬》文學期刊的編輯、出版、發行、宣傳等工作。

    《呼倫貝爾》蒙文文學編輯部負責《呼倫貝爾》蒙文文學期刊的編輯、出版、發行、宣傳等工作。

    (二)部門單位構成情況

    本部門由呼倫貝爾市文學藝術界聯合會本級及所屬事業單位《駿馬》文學編輯部、《呼倫貝爾》蒙文文學編輯部構成。

    2015年末，市文聯機關參照公務員管理編制11名、機關工勤編制2名；參照公務員管理在職實有人數11人、機關工勤在職實有人數2人、離退休15人。《駿馬》文學編輯部事業編制4名，在職實有人數4人。《呼倫貝爾》蒙文文學編輯部事業編制4名，在職實有人數2人，退休2人。

    二、年度預算執行情況

    2015年收入合計479.46萬元，較上年增加93.25萬元；本年支出合計490.99萬元，較上年增加81.71萬元。收入和支出增加原因主要是財政撥款增加（主要是調整工資經費增加）。

    本年收入來源主要由財政撥款收入和其他收入構成（利息收入）；本年支出主要由一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生和計劃生育支出、住房保障支出等基本人員支出和項目支出構成。

    三、“三公”經費財政撥款支出情況

    2015年度使用一般公共預算財政撥款支出的“三公”經費情況：2015年度使用一般公共預算財政撥款支出的“三公”經費為5.66萬元，比上年減少3.28萬元。其中公務用車運行維護費4.19萬元，公務接待費1.47萬元。具體情況如下：

    （一）公務用車購置及保有情況。本年度本單位年末財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛，本年公務用車運行維護費支出4.19萬元，同比減少2.76萬元，主要原因為現有公務用車使用已近十年，故障較多，處于半停用狀態。

    （二）公務接待情況。本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待23批次，累計共102人次，共1.47萬元，同比減少0.52萬元，主要原因為嚴格按照規定，壓縮接待費用。

    （三）因公出國（境）團組情況。本年度本單位使用財政撥款安排的出國（境）團組 0個，參加其他單位組織的出國（境）團組0個；全年因公出國（境）累計 0 人次。出國經費0萬元，與上年相比無變化，原因是本單位未發生出國業務。

    四、一般公共預算財政撥款機關運行經費支出情況

    2015年一般公共預算財政撥款機關運行經費支出26.87萬元，同比減少11.53萬元，減少主要原因為各單位節約日常開支，降低機關運行成本。

    五、國有資產占有情況

    2015年國有資產占有情況：一般公務用車1輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺/套，各項指標相比上年無變化。

    六、名稱解釋

    （一）財政撥款收入：是指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    （二）其他收入：是指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

    （三）基本支出：是指行政單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

    （四）項目支出：是指行政單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發生的費用。

    （五）“三公”經費:是指因公出國（境）的經費、公務用車購置及運行經費和公務接待費。

                                                                        呼倫貝爾市文學藝術界聯合會

                                                                              2016年9月30日