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呼倫貝爾市文學藝術界聯合會2015年度部門決算公開情況說明

    根據《呼倫貝爾市人民政府辦公廳關于印發<呼倫貝爾市本級預決算公開工作方案>的通知》(呼政辦發【2016】54號)要求,現將本單位2015年度部門決算公開情況說明如下:

    一、本部門基本情況

    (一)單位主要職責

    1.市文聯本級職能

    (1)貫徹執行黨和國家的文藝方針、政策、法律法規;制定文藝創作規劃和繁榮文藝事業的措施;協調有關部門做好繁榮文藝的工作。

    (2)負責組織聯絡各協會會員;負責協調、指導各專業協會的工作;對各專業協會的工作進行統籌安排和歸口管理;發展各協會專業協會會員,向自治區各文藝專業協會推薦新會員。

    (3)維護文學藝術家和全體會員的合法權益,團結全市各民族文學藝術創作者。

    (4)溝通黨政、社會各界與文學藝術家的民主協商和聯系渠道,研究分析文藝隊伍的思想動態、創作趨向,為市委、市政府制定有關文藝政策、決策提供建議。

    (5)組織、協調所屬協會會員開展各種形式的文藝創作和研究活動;組織、開展同各省市及國際間的文化交流活動;開展優秀文藝作品的專題評論、評獎等活動,促進全市文藝隊伍整體創作水平的提高。

    (6)挖掘整理少數民族民間文化遺產,促進各民族之間的文化交流,編輯管理全市文藝檔案,總結文藝創作經驗;宣傳我市文藝創作成果。

    (7)管理監督《駿馬》和《呼倫貝爾》(蒙文)文學期刊的編輯出版。

    (8)負責呼倫貝爾市文學藝術界聯合會代表大會的籌備和會務工作。

    (9)指導全市基層文聯業務工作,培訓各類專業人員。

    (10)完成市委、市政府以及自治區文聯交辦的其他工作。

    2.所屬事業單位職責任務

    《駿馬》文學編輯部負責《駿馬》文學期刊的編輯、出版、發行、宣傳等工作。

    《呼倫貝爾》蒙文文學編輯部負責《呼倫貝爾》蒙文文學期刊的編輯、出版、發行、宣傳等工作。

    (二)部門單位構成情況

    本部門由呼倫貝爾市文學藝術界聯合會本級及所屬事業單位《駿馬》文學編輯部、《呼倫貝爾》蒙文文學編輯部構成。

    2015年末,市文聯機關參照公務員管理編制11名、機關工勤編制2名;參照公務員管理在職實有人數11人、機關工勤在職實有人數2人、離退休15人。《駿馬》文學編輯部事業編制4名,在職實有人數4人。《呼倫貝爾》蒙文文學編輯部事業編制4名,在職實有人數2人,退休2人。

    二、年度預算執行情況

    2015年收入合計479.46萬元,較上年增加93.25萬元;本年支出合計490.99萬元,較上年增加81.71萬元。收入和支出增加原因主要是財政撥款增加(主要是調整工資經費增加)。

    本年收入來源主要由財政撥款收入和其他收入構成(利息收入);本年支出主要由一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生和計劃生育支出、住房保障支出等基本人員支出和項目支出構成。

    三、“三公”經費財政撥款支出情況

    2015年度使用一般公共預算財政撥款支出的“三公”經費情況:2015年度使用一般公共預算財政撥款支出的“三公”經費為5.66萬元,比上年減少3.28萬元。其中公務用車運行維護費4.19萬元,公務接待費1.47萬元。具體情況如下:

    (一)公務用車購置及保有情況。本年度本單位年末財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛,本年公務用車運行維護費支出4.19萬元,同比減少2.76萬元,主要原因為現有公務用車使用已近十年,故障較多,處于半停用狀態。

    (二)公務接待情況。本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待23批次,累計共102人次,共1.47萬元,同比減少0.52萬元,主要原因為嚴格按照規定,壓縮接待費用。

    (三)因公出國(境)團組情況。本年度本單位使用財政撥款安排的出國(境)團組 0個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個;全年因公出國(境)累計 0 人次。出國經費0萬元,與上年相比無變化,原因是本單位未發生出國業務。

    四、一般公共預算財政撥款機關運行經費支出情況

    2015年一般公共預算財政撥款機關運行經費支出26.87萬元,同比減少11.53萬元,減少主要原因為各單位節約日常開支,降低機關運行成本。

    五、國有資產占有情況

    2015年國有資產占有情況:一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺/套,各項指標相比上年無變化。

    六、名稱解釋

    (一)財政撥款收入:是指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    (二)其他收入:是指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

    (三)基本支出:是指行政單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。

    (四)項目支出:是指行政單位為完成特定的工作任務,在基本支出之外發生的費用。

    (五)“三公”經費:是指因公出國(境)的經費、公務用車購置及運行經費和公務接待費。

                    

                                                                        呼倫貝爾市文學藝術界聯合會

                                                                              2016年9月30日

 

 

 呼倫貝爾市文學藝術界聯合會2015年度部門決算公開補充說明

    根據《內蒙古自治區財政廳關于做好2015年度自治區以下部門決算公開工作的通知》(內財庫【2016】1132號)要求,現將本單位2015年度決算數據比上年增減變化情況及原因說明如下:

    本年收入合計479.46萬元,較上年增加93.25萬元,主要原因為財政撥款收入增加。其中財政撥款收入較上年增加93.63萬元,主要原因:1.工資調標及新增人員2名,增加人員經費 2.撥付文學藝術創作政府獎獎勵經費(每兩年一屆);上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入都是0萬元,與上年相比沒有變化,原因是本部門沒有此類相關收入;其他收入較上年減少0.38萬元,主要原因為離休人員兩項經費由市老干部局統一管理,不再撥付各單位;用事業基金彌補收支差額0萬元,較上年無增減,主要原因為本部門沒有用事業基金彌補收支差額。年初結轉和結余35.26萬元,較上年減少23.07萬元,主要原因為上年度已使用結轉資金開展業務。收入總計514.72萬元,較上年增加70.18萬元,主要原因為增加人員經費及撥付文學藝術創作政府獎獎勵經費。

    本年支出合計490.99萬元,較上年增加81.71萬元。主要是原因:1.發放調標增資及新增人員工資 2.發放文學藝術創作政府獎獎勵金。其中一般公共服務支出較上年增加68.01萬元,主要原因為發放調標增資、新增人員工資及文學藝術創作政府獎獎勵金;社會保障和就業支出較上年增加1.65萬元,醫療衛生與計劃生育支出較上年增加5.88萬元,住房保障支出較上年增加6.17萬元,主要原因均為工資調標及新增人員導致;結余分配0萬元,較上年沒有增減,主要原因為無結余分配資金。年末結轉和結余23.72萬元,較上年減少11.54萬元,主要原因為年內已繼續使用結轉資金開展業務。支出總計514.72萬元,較上年增加70.18萬元,主要原因為發放調標增資、新增人員工資及文學藝術創作政府獎獎勵金。

    

    

        附件:2015年部門決算公開報表     點擊下載

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